特殊过程评审/确认表过程名称：注塑NO： 1/3过程评审要点规划要点/期望结果/未达标准之处/应对方案负责人完成时限一车间场地安排1车间布局是否满足各项规范的操作流程和检验节点，工序衔接是否顺畅，旨在提升物料搬运效能、减少员工体劳。是2需对每项操作中所有物料、工装及设备实施区域化标识管理。确保易于区分，防止产生混淆，是判断三组设备是否获得了充足的空间安排。要考虑操作的便利性，以避免误装不符合标准的产品，这是评估四组设备检测区域设置是否恰当的关键。需要清晰地标示出待检物品存放区域和待处理物品存放区域，这是为了减少操作过程中误用或混淆相似产品的情况，也是检验五组设备是否建立了有效控制措施的标准。产品编码的规范程度，是衡量六组设备在防止不合格的进货材料流入储存点及使用环节方面控制力度是否足够的重要依据。检验状态标识是二生产操作过程1生产任务的安排满足顾客要
求是2机器预热规范需提前一小时准备，卧式机需预热一小时，立式机需预热半小时，三工装领用须与任务单相符，四领取材料要依据生产任务单和材料配比清单，五装模须按模具拆装规范操作，卧式机装模耗时半小时，立式机装模耗时半小时，六注塑过程名称为注塑，七作业前需按点检程序检查，八标识制作要符合包装规范且与任务单一致，九工艺参数设置要参照控制计划及近期过程参数，十上料须按生产操作规范执行以防散料，十一调试设备至正常生产状态由专人负责，卧式机调试耗时一小时，立式机调试耗时半小时，十二产品存放包装要符合包装规范，十三岗位操作要遵循生产操作规范，十四过程监控须按设定要求进行
标准操作与首个样品比对属于第14步骤质量监控范畴，产品合格率按月统计，其中缺陷率需低于1%，且包含后续环节退回的次品，第15项涉及设备与工装维护，日常保养须每班生产前执行并遵循维护准则，定期维护则需依照维护方案进行，维护完成后须进行检查，设备性能（CMK）需定期检测，并适时进行改进，第16项聚焦工装模具管理，需验收清点数量，核实质量，确保账目与实物相符模具保持完好无损，能够立即开始正常生产，检查当月所有使用模具的完整性，工装清单中的零件号和模具号准确对应，避免领用错误，方便核对和统计，检验过程名称为注塑，编号为3/3，整个检验操作流程1要按照过程流程图规定的顺序执行，检验过程2要和控制计划中的过程检查要求相吻合，符合生产控制计划，检验过程4要按照注塑工艺文件的要求进行产品首件检验，首件标样将作为过程检验的依据
依据一种说法，在第五个环节里，起初和最终的部件检验要依照注塑工艺文件、标样执行，第六个环节里监控作业点的物品放置要使用周转盒，分类分区，整齐有序，第七个环节里检验指导书要注塑工艺文件，第八个环节里工艺参数可行性要连续监控，及时记录，产品符合性要合格标识，明确区分各状态产品，第四个环节里包装操作过程、库存、人员要考虑怎样移动物品，采用规定的拖车，第二个环节里为减少操作中误用或混淆类似产品的控制措施要遵守编号规则，第三个环节里包装操作要遵守包装规范、编号规则，第四个环节里要有合适的批次追溯系统遵守编号规则，第五个环节里库存品优化要满足顾客要求或规定要求，第六个环节里人员资格状况要人员资格必须符合规定要求且有支持证据，评审日期是评审人员是（特殊）过程评价/确认表NO： 1/3过程名称是冲压过程评价内容策划内容/目标是/否所要求的意
负责人落实完成时间，关于一车间场地安排，需要核实布局是否满足全部条件，检查流程操作和检测位置，确保工序衔接顺畅，从而提升运输效率，减轻人员劳累程度，同时也要考虑在每道工序中，所有物料、工器具和设备的位置是否都有明确标识，以便于识别，防止混淆，此外还需确认设备是否拥有充足的操作空间，保证使用得当，另外还要防止错误安装不合格产品，因此检测区域需要合理设置。清楚划分检查区、处理区是为了防止操作时把同类产品弄错或搞混，是否建立了相应的管理方法。运用颜色区分体系、编号方法，目的是看能不能有效阻止质量不达标的物料流入仓库和实际应用环节。状态检查包含，二，生产环节中，任务部署需符合，客户需求，二，工装申领务必与，任务指令相符，二，物料提取须依照，管控方案，获取对应物资，二，模具装配务必遵循，装配规章
制作模具耗时较长：0.5小时为完成首个作业准备工作，需待首件制品经检验员确认合格后，方可开始批量生产，此为冲压流程第二步，编号为2/36，标识制作需与任务定单内容相符，第七项要求产品存放时必须遵循冲压工艺文件规定，第八项要求岗位操作须依照生产操作规范执行，第九项要求过程监控需遵守检验规范，并以参考样件作为对照基准，第十项关于过程能力监控，关键工序能力（特殊特性）须遵守SPC应用规范（CPKN1.33），第十一项为过程结果统计，需每月统计产品合格率，不良率W0.5%，不良品包含后工序退回的次品，第十二项涉及设备和工装维护，日常维护需每班生产前进行并遵守维护规定，定期维护则需按照维护规划执行，维护完成后必须进行检查，设备能力（CMK）需定期检测并适时进行改进，第十二项还涉及工装模具管理，要求验收时清点数量，确认质量，确保账目与实物相符。是模具无损伤
随时能够开始正常的生产检测，当月内所有使用模具的完好情况需要对照工装清单内的零件号、模具号进行核对，确保领用时不会出错，方便后续的核查和统计，这是冲压NO：3/3三过程检验操作流程的第一步，检验顺序必须按照过程流程图执行，第二步要确保与控制计划中的过程检查保持一致，并且符合生产控制计划的要求，第三步产品首件检验时必须遵循产品检验指导书的规定，第四步首件标样是作为过程检验的重要参考依据之一，第五步在过程中和末尾件检查时，同样要遵守产品检验指导书和标样，第六步要确保检验指导书所依据的图纸和规范是最新的版本，第七步检验状态标识需要清晰地区分不同状态的产品，第八步监控作业点的物品摆放要使用周转盒，并且做到分类分区、整齐有序，关于贮运操作过程和人员管理方面，首先需要考虑如何移动物品，应采用规定的拖车，其次为了减少操作中误用或混淆类似产品的情况，需要实施颜色标识系统的控制措施，最后要遵守合适的批次追溯系统
批次管理有明确规范，库存品优化需满足客户需求或标准，4是相关要求，5关注人员资质，资质必须达标且要有证明材料，评审日期是，评审员是，涉及特殊过程需评价确认，表号是1/3，过程叫装配，评价内容是策划，包含操作检测点，看是否符合所有规定，目标是达成要求，若有异议或措施，负责人需完成，日期为一车间场地布置，检查车间布局是否满足操作和检测点要求衔接环节顺畅，有助于提升生产线的速度，也能减轻工人的劳动强度。需要关注每个步骤里所有物料、工具和机器的摆放位置。确保容易辨认，不会搞错是关键。要检查流水线是否有足够的空间。空间要适合操作的需求。为了防止装错次品，检测点的设置是否得当很重要。要清楚标明检查区和处理区。为了防止操作时用错或弄混相似的产品，是否建立了控制方案。
颜色标记规范和编号准则，在第六项中，能否充分约束，以免次品物料流入仓库及使用环节。检验状态有明确标识，二生产操作需满足客户需求，1生产任务安排要符合要求，三工装领用要与任务定单一致，四领料依据控制计划领取材料，五装夹具要遵守工装拆装规范，六作业准备首检首件制品经检验员检验合格后才能批量生产，NO：2/3过程名称为装配，七标识制作要与任务定单相符合，八工艺参数设置要遵守控制计划、装配工艺文件规定，九产品存放包装要符合规范，十岗位操作要遵守生产操作规范，十一过程监控要遵守检验规范、参考样件对照，十二过程能力的监控通过产品合格率月度统计（合格率N99%），1-4月平均合格率为97.97%，但有关部门已采取改进措施。
施，最近两个月合格率已经达到目标标准，12设备与工装需要维护，日常维护每班生产前执行，必须遵守维护规定，定期维护要依照维护规划，维护完成后要检查确认，13工装管理要验收清点数量，确认质量，确保账目与实物相符。夹具保持完好无损，能够立即用于常规生产检测，当月所有使用夹具的完好情况需对照工装清单内的零件号、模具号核对，确保领用准确无误，方便后续核查和统计，具体操作流程如下：装配环节第三步骤，检验顺序需遵循流程图指引，与生产控制计划中的过程检查要求相符，产品首件检验必须按照产品检验指导书执行，首件合格样品是过程检验的重要参考标准，过程中及末尾的产品检查同样要依据产品检验指导书和合格标样进行，检验指导书应使用最新版本的图纸和规范，检验状态标识必须清晰区分不同状态的产品
监控作业点的物品摆放选用周转盒，需要分类分区，保持整齐有序，这是四贮运操作流程中，人员首先考虑如何搬运物品的问题，采用流水线输送带与规定拖车是其次，目的是为了减少操作中误用或混淆类似产品的风险，颜色标识系统是恰当的控制措施，批次追溯系统需遵守批次管理规定，库存品优化要满足顾客要求或规定要求，人员资格状况方面，人员资格必须符合规定要求，并且要有支持证据，这是评审日期为评审人员为特殊过程确认表的挤出验证，日期为1_L，主持人确认类别为首次确认或再确认，再确认原因为验证部门生产部对过程输入的验证，1、是否有详细的工艺文件及作业指导书，有，2、编制的程序、操作规程（作业指导书）等是否具有适宜性和可控制工序质量的指导性，是，操作规程、作业指导书具有适宜性。
评估指导性操作流程的质量控制措施是否需要优化，待再次检验合格后才能最终确认，工艺文件需标明准确名称，是否明确规定了工艺参数标准及监管要求，工艺参数清单包含参数名称、具体要求、监控方式、使用方法及现状，若工艺成熟且试验达标，符合流程标准则无需改动，否则需调整并重新验证，进入该流程的原料管理方式如何，原辅料有无合格供应商且满足流程需求，是否具备原料来料检验报告，有无发生混料情况，是否经过确认，班长是否确认，主操是否确认，有无特殊流程确认报告，产品名称是什么，特殊流程叫什么，确认类别是初次确认还是再次确认，再次确认的原因是什么，确认主持人是谁，确认时间，确认地点，特殊流程使用的主要设备包括哪些，设备名称、数量，特殊流程使用的作业指导书文件号、文件名称，确认内容有无作业指导书，工作环境是否满足生产需求并采取监控措施，是否规定并实施设备保养和检查，特殊流程的员工是否持证上岗，是否对过程参数进行监视并记录，原材料投入是否确保均为合格品，确认结论为特殊流程确认合格，可投入运行。其他：
